 |
| 科 目 |
予 算 額 |
決 算 額 |
差 異 |
| 1,会費収入 |
会費 |
250,000 |
940,000 |
-690,000 |
| |
賛助会費 |
900,000 |
1,450,000 |
-550,000 |
| |
小計 |
1,150,000 |
2,390,000 |
-1,240,000 |
| 2,事業収入 |
啓発資料販売事業 |
10,000 |
11,200 |
-1,200 |
| |
その他 |
117,000 |
177,643 |
-60,643 |
| |
小計 |
127,000 |
188,843 |
-61,843 |
| 3,助成金収入 |
国際青少年育成財団(ＩＹＦ） |
3,000,000 |
2,951,250 |
48,750 |
| |
ルーセント・テクノロジー財団 |
6,604,059 |
6,443,050 |
161,009 |
| |
ライオンズクラブ３３０C地区 |
1,000,000 |
872,832 |
127,168 |
| |
小計 |
10,604,059 |
10,267,132 |
336,927 |
| 4,寄付金収入 |
使途指定寄付金 |
10,500,000 |
9,897,064 |
602,936 |
| |
松下電器産業(株) |
9,500,000 |
9,245,166 |
254,834 |
| |
一般寄付金 |
450,000 |
585,800 |
-135,800 |
| |
小計 |
10,950,000 |
10,482,864 |
467,136 |
| 5,その他収入 |
受取利息 |
0 |
154 |
-154 |
| |
雑収入 |
100,000 |
100,235 |
-235 |
| |
小計 |
100,000 |
100,389 |
-389 |
| 当期収入合計 |
A |
22,931,059 |
23,429,228 |
-498,169 |
| 前期繰越収支差額 |
|
16,771,107 |
16,771,107 |
0 |
| 収入合計 |
B |
39,702,166 |
40,200,335 |
-498,169 |
| 科 目 |
予 算 額 |
決 算 額 |
差 異 |
| 1,事業費 |
①Life-Skills 教育普及事業 |
5,000,000 |
5,028,659 |
-28,659 |
| |
②資金助成事業-助成金 |
13,273,700 |
12,086,700 |
1,187,000 |
| |
ﾙｰｾﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰIYF青少年育成基金 |
5,423,700 |
5,423,700 |
0 |
| |
子どもサポーターズ☆マッチング基金 |
7,850,000 |
6,663,000 |
1,187,000 |
| |
③資金助成事業-事業費 |
2,842,600 |
2,426,307 |
416,293 |
| |
④資金調達事業費 |
1,800,000 |
1,759,931 |
40,069 |
| |
⑤ユースネット・ジャパン事業費 |
1,479,732 |
427,216 |
1,052,516 |
| |
小計 |
24,396,032 |
21,728,813 |
2,667,219 |
| 2,管理費 |
人件費 |
888,470 |
1,187,056 |
-298,586 |
| |
通信費 |
90,000 |
232,240 |
-142,240 |
| |
事務用消耗品費 |
120,000 |
125,290 |
-5,290 |
| |
交通費 |
120,000 |
198,052 |
-78,052 |
| |
家賃・リース料 |
520,080 |
792,293 |
-272,213 |
| |
その他 |
428,450 |
847,122 |
-418,672 |
| |
小計 |
2,167,000 |
3,382,053 |
-1,215,053 |
| 当期支出合計 |
C |
26,563,032 |
25,110,866 |
1,452,166 |
| 当期収支差額 |
A-C |
-3,631,973 |
-1,681,638 |
-1,950,335 |
| 次期繰越収支差額 |
B-C |
13,139,134 |
15,089,469 |
-1,950,335 |
|
|
|
